1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-593-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2012 Nombre de la Orden de Compra DISMATERIL ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-124-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-124-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 5405,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dismat eril Razón Social COMERC.Y DISTRIB.DE MATERIA.DE CONSTR.CHRISTIAN G. R.U.T. 76.699.810-0 Sucursal dismat eril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101716 Organizadores de escritorio 5 Unidad ORGANIZADORES PLASTICOS DE 3 LITROS   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950 56112004 Organizadores para estación de trabajo o mueble de computación 5 Unidad ORGANIZADORES PLASTICOS 2 LITROS   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 28.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.406
TOTAL OC	$ 33.856