1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-596-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra PROSOL PROGRAMA ASEO, PAPELES 3° CUATRIMESTRE 2017 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-113-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-113-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 285469,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosol Razón Social Comercializadora de Productos y servicios Prosol L R.U.T. 76.033.192-9 Sucursal Prosol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 990 Unidad TOALLAS PAPEL CLINIC.CAJ/18.R. INTERFOLIADA TOALLA PAPEL CLÍNICA INTERFOLIADA. CAJA 18 PAQUETES DE 200 HOJAS DOBLES. VALOR POR PAQUETE. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.200 $ 772.200 14111703 Toallas de papel 204 Unidad TOALLA DE PAPEL TIPO NOVA DOBLE HOJA 24 METROS TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 24 MTS. BIOPAPER $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.272 $ 85.272 14111704 Papel higiénico 500 Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 METROS PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 500 METROS BIOPAPER. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000

Total Neto	$ 1.502.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.470
TOTAL OC	$ 1.787.942