1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-598-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION URGENTE CAMARA DE ALCANTARILLADO SECTOR PORTERIA NORTE HOSPITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 2395805 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Princesas Razón Social JUAN CARLOS ANGUITA PÉREZ R.U.T. 11.402.577-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Las Princesas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida SOLICITUD URGENTE DAÑO MEDIO AMBIENTE POR AGUAS RESIDUALES EXPUESTAS. SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXO ECONOMICO $ 12.609.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.609.500 $ 12.609.500

Total Neto	$ 12.609.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.395.805
TOTAL OC	$ 15.005.305