1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-608-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra sanitiza19 PROGRAMA ASEO (septiembre - octubre ) AÑO 2024 DESDE 2196-36-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-36-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1482 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna * Impuesto 43367,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanitiza19 Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA R.U.T. 77.332.853-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sanitiza19 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 50 Litro CERA LIQUIDA BLANCA LITRO CERA LIQUIDA BLANCA 900CC $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800 47131603 Esponjas 230 Unidad ESPONJA ESPUNITA ESPONJA ESPUNITA COLORES $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400 14121504 Papel para embalaje 40 Rollo FILM ALUSA PLASTICO (30 METROS) FILM ALUSA PLASTICO 20M $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.640 $ 29.640 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 20 Unidad PA¥O BONOBRIL GRDE.(VERDE) PAÑO BONOBRIL GRANDE VERDE PURITY 15X10X0,8 CMS UN $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 23153103 Atenuador del tope 1 Unidad PAD NEGRO PAD NEGRO 17 REMOVEDOR-LAVADO PROFUNDO UN $ 4.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770 23153103 Atenuador del tope 2 Unidad PAD ROJO PAD ROJO 17 MANTENCION UN $ 4.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540 47131502 Paños de limpieza 500 Unidad PAÑO ABSOR. DANZARINA PAÑO ABSOR DANZARINA AMARILLO $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500

Total Neto	$ 228.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.368
TOTAL OC	$ 271.618