1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-61-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASEO FEBRERO ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-14-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-14-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 26207,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STRUJAMOP Y CIA LTDA Razón Social FABRICACION Y COMERCIALIZACIONDE ART DE ASEO STRUJ R.U.T. 78.606.590-9 Sucursal STRUJAMOP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad VER ANEXO ARTICULOS DE ASEO DESPACHOS POR CENTROS DE COSTOS SEGUN PLANILLA ANEXA, DENTRO DE 48 HORAS   $ 137.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.932 $ 137.932

Total Neto	$ 137.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.207
TOTAL OC	$ 164.139