1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-615-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SS. DE COMPACTACION Y RETIRO RESIDUOS SOLIDO AGOSTO 2018 DESDE 2196-86-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-86-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1192 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 96391,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aromos ltda. Razón Social SERVICIOS GENERALES DE ASEOS AROMOS LIMITADA R.U.T. 78.779.600-1 Sucursal aromos ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 1 Unidad no definida SERVICIO COMPACTACION Y RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2018 Servicio de Compactación y Retiro de Residuos Solidos Asimilables a domiciliarios $ 507.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.325 $ 507.325

Total Neto	$ 507.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.392
TOTAL OC	$ 603.717