1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-615-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SS. COMPACTACION Y RETIRO RESIDUOS SOLID 2019-2022 DESDE 2196-20-LE19 SEP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1325 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 111716,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aromos ltda. Razón Social SERVICIOS GENERALES DE ASEOS AROMOS LIMITADA R.U.T. 78.779.600-1 Sucursal aromos ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 1 Unidad no definida VALOR NETO SEGUN PRE-FACTURACION RECIBIDA SERVICIO DE COMPACTACIÓN Y RETIRO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ASIMILABLES DOMICILIARIOS 2019- 2022 SEP20 $ 587.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.980 $ 587.980

Total Neto	$ 587.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.716
TOTAL OC	$ 699.696