1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-616-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2018 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO DE ASEO DE BAÑOS PUBLICOS PARA EL AÑO 2018-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-13-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1193 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Comarca Razón Social Asociación de integración laboral La Comarca R.U.T. 65.099.333-0 Sucursal La Comarca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO DE ASEO DE BAÑOS PUBLICOS PARA EL AÑO 2018-2019 AGOSTO 2018 - ABRIL 2019 LIMPIEZA BAÑOS UBICADOS AL COSTADO DE PUNTO LIMPIO DEL HOSPITAL. $ 331.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.200 $ 331.200

Total Neto	$ 331.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 331.200

Justificación de exención de impuesto