1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-617-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ANDROMACO, ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-122-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-122-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 274605,29 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2010 Título Descripción DESPACHO DESPACHO PARCIALIZADO MENSUAL  SEGUN INDICACION, LA FACTURACION DEBE SER MENSUAL SEGUN DESPACHO  SOLICITADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S A Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S A R.U.T. 92.448.000-9 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241201 Ácido salicílico 1445291 Unidad REMITIRSE A LOS ANEXOS PARA COTIZAR, VER ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.291 $ 1.445.291

Total Neto	$ 1.445.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.605
TOTAL OC	$ 1.719.896