1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-644-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ROPA DE INVIERNO CLINICA SAN PEDRO 2196-137-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-137-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 13588,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2009 Título Descripción DESPACHO DESPACHAR A DIRECCION: SAN PEDRO DE CALERA DE TANGO PARADERO 21 1/2  S/N. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACUARIOMARKET Razón Social MONICA DEL CARMEN ZUNIGA VERGARA R.U.T. 7.545.498-8 Sucursal ACUARIOMARKET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131502 Gorras para pacientes 32 Unidad GORROS DE LANA AZUL GORROS DE LANA AZUL $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.880 $ 50.880 53102502 Corbatas, bufandas, echarpes o pañuelos para cuellos 16 Unidad BUFANDAS DE LANA AZUL BUFANDAS DE LANA AZUL $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.640 $ 20.640

Total Neto	$ 71.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.589
TOTAL OC	$ 85.109