1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-649-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra WINY (NOVIEMBRE- DICIEMBRE ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 DESDE 2196-65-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-65-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1499 Usuario SIGFE JUDITH RODRIGUEZ Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 9085,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Wini Limitada R.U.T. 76.354.509-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad BARRE HOJA CON MANGO BARRE HOJA CON MANGO, económico. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622 23153103 Atenuador del tope 3 Unidad PAD NEGRO PAD NEGRO 17 $ 2.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.079 $ 8.079 23153103 Atenuador del tope 3 Unidad PAD ROJO PAD ROJO 17 $ 2.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.079 $ 8.079 30161710 Suelos laminados 12 Unidad PISO GOMA DUCHA PISO GOMA DUCHA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040

Total Neto	$ 47.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.086
TOTAL OC	$ 56.906