1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-654-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-214-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-214-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 61180 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CarrascoSandovalRaquelAliciayOtros Razón Social CARRASCO SANDOVAL RAQUEL ALICIA Y OTRO R.U.T. 53.308.659-4 Sucursal CarrascoSandovalRaquelAliciayOtros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 28 Par ZAPATILLAS BLANCAS DE CUERO. CON CORDONES, PLANTA DE GOMA BLANCA COCIDA ANTIDESLIZANTE. UPC I. ADJUNTAR FOTO DE PRODUCTO Y ESPECIFICACION TECNICA DEL PRODUCTO: MATERIALES Y MARCA. EXCLUYENTE tallas: 37 (8); 36 (3); 42 (7); 38 (4); 41 (2); 39 (3); 43 (1) $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.000 $ 322.000

Total Neto	$ 322.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 61.180
TOTAL OC	$ 383.180