1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-656-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra LOPEZ PROGRAMA ASEO AÑO 2018 (SEPTIEMBRE)ORDEN DES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 21143,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 13 Unidad PALAS PLASTICAS PALAS PLASTICAS $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420 41104211 Suavizantes 30 Unidad suavizantes en litro suavizantes en litro $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad BASURERO TAPA VAI-VEN BASURERO TAPA VAI-VEN $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 47131502 Paños de limpieza 120 Unidad PAÑO ABSOR. DANZARINA PAÑO ABSOR. DANZARINA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 3 Unidad PA¥O BONOBRIL GRDE.(VERDE) PAÑO ABRASIVO VERDE $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270 $ 270 47131618 Mopas húmedas 13 Unidad BARRE HOJA CON MANGO BARRE HOJA CON MANGO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600 47131615 Escobillones 31 Unidad ESCOBILLA DE UÑAS ESCOBILLA DE UÑAS $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.890 $ 5.890 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJA ACERO PARA OLLAS VIRUTILLA ACERO PARA OLLAS $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 53102504 Guantes o manoplas 1 Unidad GUANTES DE NITRILO M GUANTES DE NITRILO M $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 53102504 Guantes o manoplas 14 Par GUANTES NITRILO L GUANTES NITRILO L $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820 14121504 Papel para embalaje 20 Rollo FILM ALUSA PLASTICO (30 METROS) FILM ALUSA PLASTICO 30 METROS $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600

Total Neto	$ 111.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.143
TOTAL OC	$ 132.423