1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-658-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA FORMULARIOS OCTUBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1235 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 4864 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA BARAHONA LIMITADA Razón Social IMPRENTA BARAHONA LTDA R.U.T. 78.511.790-5 Sucursal IMPRENTA BARAHONA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 20 Unidad no definida COMPROBANTE CAJA 10 FOLIADOS A PARTIR DEL 1336 10 SIN FOLIO COMPROBANTE CAJA 10 FOLIADOS A PARTIR DEL 1336 10 SIN FOLIO $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 14111531 Libros o cuadernos de registro 20 Unidad COMUNIC. CAMB. REF. TURNO Blocks 100x1 tamaño media carta impreso 1 color solo tiro papel imprenta tamaño media carta . segun muestra entregada en visita terreno $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800

Total Neto	$ 25.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.864
TOTAL OC	$ 30.464