1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-660-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA SS. COMPACT. Y RETIRO RESIDUOS SOLIDOS 4 MESES OCTUBRE 2019 DESDE 2196-86-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-86-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1510 Usuario SIGFE JUDITH RODRIGUEZ Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 122751,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aromos ltda. Razón Social SERVICIOS GENERALES DE ASEOS AROMOS LIMITADA R.U.T. 78.779.600-1 Sucursal aromos ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 1 Unidad no definida PRORROGA SERVICIO COMPACTACION Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS MES DE OCTUBRE 2019 (SEGÚN DETALLE RECEPCIÓN 175) F/2472 (TERCER MES) Servicio de Compactación y Retiro de Residuos Solidos Asimilables a domiciliarios $ 646.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.060 $ 646.060

Total Neto	$ 646.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.751
TOTAL OC	$ 768.811