Orden de Compra. Nº2196-679-CM20 "CURSO LIDERAZGO Y GESTIÓN DE PERSONAS "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-679-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2020
Nombre de la Orden de Compra CURSO LIDERAZGO Y GESTIÓN DE PERSONAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1397
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Amelco Capacitacion E.I.R.L.
Razón Social EMPRESA DE CAPACITACION GUILLERMO JOSE COSTA AGUIR
R.U.T. 76.858.960-7
Sucursal Amelco Capacitacion E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia20 (1360713 )CURSO GENERAL - LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS VALOR POR ALUMNO 1387190(1360713) CURSO GENERAL - LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 75.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505.360 $ 1.505.360
Total Neto $ 1.505.360
Descuento $ 105.375
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.399.985

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por cursos son exentos de iva

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.