1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-692-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra DEPRO SEPTIEMBRE (2)DETERGENTES Y DESINFECTANTES A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1038 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 13677,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Especializada de Productos Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS LTDA R.U.T. 79.586.860-7 Sucursal Distribuidora Especializada de Productos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 4 Litro DESENGRASANTE HDC-201 (21 KILOS) DESENGRASANTE HDC-201 (21 KILOS) $ 17.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.988 $ 71.988

Total Neto	$ 71.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.678
TOTAL OC	$ 85.666