1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-705-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ARNALDO PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2015 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-116-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-116-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 26016,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad BOTA AGUA 75 CM DE ANCHO HARAGANES METALICOS REFORXADOS CON UNA GOMA EXTRA POROSA DE DOBLE LABIO DE 30 MM DE VUELO HARAGANES ANTI-SALPICADURAS ADAPTABLES A VARIOS MANGOS O PALOS . SU AMPLIA SUPERFICIE PERMITE ACONSEJAR DICHO ARAGAN EN LIMPIEXSAS bota agua de 70 cm matalico con doble goma $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 53102504 Guantes o manoplas 70 Unidad GUANTES AFELPADOS TALLA "XL" guantes aseo XL $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.930 $ 34.930

Total Neto	$ 136.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.017
TOTAL OC	$ 162.947