1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-71-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2012 Nombre de la Orden de Compra RITA ROA ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-3-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-3-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 52934 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proveedora de frutas y verduras Razón Social RITA DEL CARMEN ROA LARA R.U.T. 9.768.133-3 Sucursal Proveedora de frutas y verduras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 650 kilogramo tomate. LARGA VIDA COLOR ROJO CARACTERISTICO LIMPIO, FIRME DE 200 GRS POR UNIDAD, MADURO SIN DAÑO FISICO   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000 50101538 Verduras frescas 180 kilogramo pepino ensalada, ENSALADA COLOR CARACTERISTICO ENTRE 600 Y 1 KG   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600

Total Neto	$ 278.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.934
TOTAL OC	$ 331.534