1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-717-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-224-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CREDITO 30 DIAS, DESPACHO URGENTE. ARTICULOS ASEO SECTOR Nº4, ANTES DE DEJAR MERCADERIA EN BODEGA CENTRAL PASAR A VISAR FACTURA A CONTABILIDAD. HORARIO: LUNES A JUEVES 08:30 A 17:00 Y VIERNES 08:30 A 16:00 HRS Proveniente de Licitación 2196-224-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna -1 Impuesto 15219 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NEV DISTRIBUCIONES AGENCIA EN CHILE R.U.T. 59.116.780-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131628 shampoo SIMONDS MANZANILLA, 610 ml 50 Frasco shampoo SIMONDS MANZANILLA, 610 ml SHAMPOO HIPOALERGENICO 500 ml EQUIVALENTE A SIMONDS O GLOSSY $ 1.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.100 $ 80.100

Total Neto	$ 80.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.219
TOTAL OC	$ 95.319