1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-719-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2013 Nombre de la Orden de Compra PRISA.PROGRAMA ASEO MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-162-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-162-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 21093,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad TANAX LIQUIDA Envase de litro 12616 |INSECTICIDA LIQ. 1 LT + 1/4 GRATIS TANAX $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 47131806 Barniz o ceras de muebles 100 Unidad CIF MULTIUSO 750ML. Crema 65521 |LIMPIADOR CREMA 750 GR SAPOLIO $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.200 $ 65.200 12191601 Solventes de alcohol 20 Litro alcohol de quemar 83207 |ALCOHOL PARA QUEMAR 1000 CC LALMS $ 796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920

Total Neto	$ 111.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.094
TOTAL OC	$ 132.114