1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-719-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2015 Nombre de la Orden de Compra empanadas celebracion fiestas patrias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 76437 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 867681000 Razón Social COMERCIAL NEVADA LTDA R.U.T. 86.768.100-0 Sucursal 867681000 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192803 Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar 270 Unidad no definida   empanadas de pino segun solicitud $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.300 $ 402.300

Total Neto	$ 402.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.437
TOTAL OC	$ 478.737