1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-723-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2010 Nombre de la Orden de Compra los girasoles, ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-158-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-158-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 45147,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC AGRICOLA LOS GIRASOLES LTDA Razón Social SOC AGRICOLA LOS GIRASOLES LTDA R.U.T. 78.636.720-4 Sucursal SOC AGRICOLA LOS GIRASOLES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 90 kilogramo ACELGA TIRA PROCESADA ENVASE 2 KG.   $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.020 $ 88.020 50101538 Verduras frescas 90 kilogramo LECHUGA ESCAROLA FINA PROCESADA, ENVASE 2 KG   $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.600 $ 84.600 50101538 Verduras frescas 52 kilogramo APIO ENVASADO, DESMOCHADO, DESHILACHADO,PICADO EN JULIANA ENVASE DE 2 KG   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 237.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.148
TOTAL OC	$ 282.768