1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-727-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Jorge Daniel ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CONCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1465 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 7766,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Daniel Razón Social JORGE TORO R.U.T. 15.911.723-5 Sucursal Jorge Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121502 Cobertor acolchado o plumón 1 Unidad PLUMON SHERPAS DE 1 1/2 PLAZAS ( FAVOR ADJUNTAR FOTOGRAFIA) VALOR NETO $ 40.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.874 $ 40.874

Total Neto	$ 40.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.766
TOTAL OC	$ 48.640