1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-735-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra alquim 1ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-130-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-130-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 31891,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alquim Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO R.U.T. 4.739.886-k Sucursal alquim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 5 Litro desincrustante alcalino para marmitas   $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 350 Litro cloro al 10% envases de 5 litros   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 400 Litro cloro al 5% envases de 5 litros   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000

Total Neto	$ 167.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.892
TOTAL OC	$ 199.742