1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-738-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra adquisición urgente de reparacion fibra óptica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1466 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 738694,16 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GuiTelRed Razón Social TELECOMUNICACIONES, REDES E INGENIERÍA HECTOR QUIL R.U.T. 76.752.984-8 Sucursal GuiTelRed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad no definida servicio de reparacion fibra optica de 2 filamentos edificio IRM, y sector 8 servicio de reparacion fibra optica de 2 filamentos edificio IRM, y sector 8 $ 3.887.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.887.864 $ 3.887.864

Total Neto	$ 3.887.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 738.694
TOTAL OC	$ 4.626.558