1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-751-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra dims PROGRAMA ASEO DETERGENTES Y DESINFECTANTES (noviembre - diciembre ) AÑO 2024 DESDE 2196-33-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-33-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1839 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna * Impuesto 64125 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMS SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DIMS SPA R.U.T. 77.000.829-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 450 Litro LAVALOZAS CONCENTRADO, AROMA LIMON ROTULADO. EQUIVALENTE A KLEAR ( BIDONES DE 64 LITROS) LAVALOZAS AP100 INDUSTRIAL. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.500 $ 337.500

Total Neto	$ 337.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.125
TOTAL OC	$ 401.625