Orden de Compra. Nº2196-762-SE20 "ARCALAUQUEN (diciembre) PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS AÑO 2020 -2021 DESDE 2196-21-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-762-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ARCALAUQUEN (diciembre) PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS AÑO 2020 -2021 DESDE 2196-21-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-21-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1642
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 324405,62
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ
R.U.T. 77.315.780-4
Sucursal Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel288UnidadSERVILLETA DE PAPEL TIPO COCTEL PAQUETE DE 150 UND.SERVILLETA DE PAPEL CÓCTEL 24 X 24 CM. BIOPAPER. PAQUETE DE 120 HJ. $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.848 $ 106.848
14111704
Papel higiénico350UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO 500 METROSPAPEL HIGIÉNICO JUMBO BIOPAPER 500 MTS. $ 1.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.050 $ 568.050
14111703
Toallas de papel350UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA DE 250 METROSTOALLA DE PAPEL GOFRADO BLANCO JUMBO BIOPAPER 250 MTS. $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.500 $ 1.032.500
Total Neto $ 1.707.398
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 324.406
TOTAL OC $ 2.031.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.