1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-762-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra sanitiza19 PROGRAMA ASEO (noviembre - diciembre ) AÑO 2024 DESDE 2196-36-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-36-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna * Impuesto 36973,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanitiza19 Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA R.U.T. 77.332.853-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sanitiza19 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 40 Litro CERA LIQUIDA BLANCA LITRO CERA LIQUIDA BLANCA 900CC $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.440 $ 49.440 47131603 Esponjas 160 Unidad ESPONJA ESPUNITA ESPONJA ESPUNITA COLORES $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 14121504 Papel para embalaje 25 Rollo FILM ALUSA PLASTICO (30 METROS) FILM ALUSA PLASTICO 20M $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.525 $ 18.525 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 50 Unidad PA¥O BONOBRIL GRDE.(VERDE) PAÑO BONOBRIL GRANDE VERDE PURITY 15X10X0,8 CMS UN $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 23153103 Atenuador del tope 4 Unidad PAD ROJO PAD ROJO 17 MANTENCION UN $ 4.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080 47131502 Paños de limpieza 450 Unidad PAÑO ABSOR. DANZARINA PAÑO ABSOR DANZARINA AMARILLO $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.750 $ 69.750

Total Neto	$ 194.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.973
TOTAL OC	$ 231.568