1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-767-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra PROQUI (DICIEMBRE) PROGRAMA ASEO DETERGENTES Y DESINFECTANTES AÑO 2020 DESDE 2196-23-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-23-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1639 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 29621 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUI CHILE LTDA. Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CHILENOS LTDA R.U.T. 78.084.460-4 Sucursal PROQUI CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 40 Litro AGUA DESTILADA LT bidones 5 litros AGUA DESTILADA EN BIDONES DE 5 LTS. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131803 Desinfectantes domésticos 250 Litro CLORO 10%(HIPOCLORITO) EN BIDON DE 5 LITROS LIQUIDO CORROSIVO AMARILLO VERDOSO (VER BASES ADJUNTAS) CLORO 10% EN BIDONES DE 5 LTS. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.500 $ 147.500

Total Neto	$ 155.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.621
TOTAL OC	$ 185.521