1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-79-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2023 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO A FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-30-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 138 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 113544 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BSN Medical Razón Social BSN MEDICAL SPA R.U.T. 76.186.732-6 Sucursal BSN Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311501 Clips para vendas o vendajes 100 Unidad no definida VENDA ELASTICA 10 CM VENDA ELASTICA 10 CM $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 42311527 Vendajes de película transparente 96 Unidad CAVILON SPRAY 72653-00001 CUTIMED PROTECT SPRAY 28ML - CAJA X 12, FRASCO X 12 ENTREGA EN 24 HORAS, DESPACHO INCLUIDO, VENCIMIENTO PRODUCTO: SUPERIOR A 24 MESES, $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.200 $ 571.200

Total Neto	$ 597.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.544
TOTAL OC	$ 711.144