1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-790-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MANTENCION JUNIO 2196-213-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA MANTENCION JUNIO MEMO Nº34 SERVICIOS GENERALES, CREDITO 30 DIAS FECHA FACTURA, DESPACHO URGENTE, ANTES DE ENTREGAR EN BODEGA PASAR FACTURA A CONTABILIDAD Proveniente de Licitación 2196-213-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna -1 Impuesto 9006 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BELMAR E HIDALGO LIMITADA R.U.T. 77.505.840-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 EQUIPO STANDAR 2X40 CON BALLAST COMPENSASO 6 Unidad EQUIPO STANDAR 2X40 CON BALLAST COMPENSASO EQUIPOS FLUORESCENTES CON BALLAT COMPENSADO DE 2 X 40 W. $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400

Total Neto	$ 47.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.006
TOTAL OC	$ 56.406