1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-794-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-281-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHO INCLUIDO 24 HRS RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, DESPACHO URGENTE CONTRA FACTURA.. Proveniente de Licitación 2196-281-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna -1 Impuesto 17554,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 SALEROS INDIVIDUALES 125 GRS, 48 Unidad SALEROS INDIVIDUALES 125 GRS, SALEROS INDIVIDUALES 125 GRS, EQUIVALENTE A LOBOS $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.432 $ 12.432 50201710 KL. TE EN HOJAS 125 GRS 40 kilogramo KL. TE EN HOJAS 125 GRS TE EN HOJAS 125 GRS $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.960 $ 79.960

Total Neto	$ 92.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.554
TOTAL OC	$ 109.946