1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-797-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra NESTLE ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-142-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-142-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 4914,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTLE CHILE S.A. Razón Social NESTLE CHILE SA R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal NESTLE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Tarro tarro de leche 26 % mg. 1.600 grs.nido   $ 4.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.823 $ 4.823 50171902 Salsa 5 kilogramo SALSA ESPAÑOLA EN BOLSA DE KILO (MAGGI O IPAL)   $ 4.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.045 $ 21.045

Total Neto	$ 25.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.915
TOTAL OC	$ 30.783