1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-797-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA PABELLONES 4 Y 8 DESDE 2196-37-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-37-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Folio.1477/Ip.22.06.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 59641,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ada Alejandra Razón Social Ada López Parra R.U.T. 12.009.336-3 Sucursal Ada Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 85 Unidad no definida Provisión de pintura por cambio de color de acuerdo a instrucciones del mandante Provisión de pintura por cambio de color de acuerdo a instrucciones del mandante $ 3.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.905 $ 313.905

Total Neto	$ 313.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.642
TOTAL OC	$ 373.547