1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-798-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2010 Nombre de la Orden de Compra TRABAJO EN EQUIPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-152-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE INCIO LAS FECHAS DE INICIO Y CLASES DEL CURSO DE ACUERDO A CORREO ENVIADO DIA VIERNES 06/08/2010 A CORDINADOR  TECNICO DEL CURSO MIGUEL ANGEL GONZALEZ 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Polyglot-Mitford Ltda. Razón Social CENTRO DE CAPACITACION EN IDIOMAS POLYGLOT-MITFORD R.U.T. 78.552.370-9 Sucursal Polyglot-Mitford Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad TRABAJO EN EQUIPO Y AUTOCUIDADO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO   $ 2.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.000 $ 2.080.000

Total Neto	$ 2.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.080.000

Justificación de exención de impuesto