1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-809-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-150-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-150-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 5956,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor toner box Razón Social COMPUTACION TONER BOX LIMITADA R.U.T. 76.069.405-3 Sucursal toner box Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad DRUM PARA IMPRESORA TN-330 DRUM PARA IMPRESORA TN-330 $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CAQRTRIDGE LEXMARK COLOR Nº 19 ( ALTERNATIVO Z-715) CAQRTRIDGE LEXMARK COLOR Nº 19 ( ALTERNATIVO Z-715) $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850

Total Neto	$ 31.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.956
TOTAL OC	$ 37.306