1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-811-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra LOPEZ PROGRAMA ASEO AÑO 2018 (NOVIEMBRE )ORDEN DESDE 2196-1-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 31984,22 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 75 Unidad no definida   LANA ACERO P. OLLAS $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.625 $ 5.625 12131706 Cerillas 127 Unidad no definida   FOSFOROS $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.683 $ 3.683 27112903 Rociador de la mano 30 Unidad no definida   ROCIADOR PLASTICO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 47131711 Dispensador de productos limpiadores 3 Unidad no definida   DISPENSADOR JABON LIQUIDO PLASTICO $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 14121504 Papel para embalaje 2 Rollo FILM ALUSA PLASTICO (30 METROS) FILM ALUSA PLASTICO 30 METROS $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460 27112004 Palas 20 Unidad PALAS PLASTICAS PALAS PLASTICAS $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 41104211 Suavizantes 40 Unidad suavizantes en litro suavizantes en litro $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 5 Unidad BASURERO TAPA VAI-VEN BASURERO TAPA VAI-VEN $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 47131502 Paños de limpieza 200 Unidad PAÑO ABSOR. DANZARINA PAÑO ABSOR. DANZARINA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 73 Unidad PA¥O BONOBRIL GRDE.(VERDE) PAÑO ABRASIVO VERDE $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad BARRE HOJA CON MANGO BARRE HOJA CON MANGO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 47131615 Escobillones 15 Unidad ESCOBILLA DE UÑAS ESCOBILLA DE UÑAS $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 47131603 Esponjas 11 Unidad ESPONJA ACERO PARA OLLAS VIRUTILLA ACERO PARA OLLAS $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880 53102504 Guantes o manoplas 28 Unidad GUANTES DE NITRILO M GUANTES DE NITRILO M $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640 53102504 Guantes o manoplas 31 Par GUANTES NITRILO L GUANTES NITRILO L $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.530 $ 19.530

Total Neto	$ 168.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.984
TOTAL OC	$ 200.322