1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-823-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PROGRAMA ESCRITORIO DICIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1719 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 30208 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 2239-4-LP14 Cajas fuertes 30   (1214927 )CAJA DE ARCHIVO EUROBOX Nº21 3 UNIDADES 1240442 (1214927) CAJA DE ARCHIVO EUROBOX Nº21 3 UNIDADES; Código: 1122332004; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.920 $ 160.920

Total Neto	$ 160.920
Descuento	$ 1.931
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.208
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 189.197