1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-832-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-262-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CREDITO 30 DIAS, SEGUN COTIZACION Nº 242850, DESPACHO URGENTE. ANTES DE DEJAR MERCADERAI EN BODEGA CENTRAL PASAR A CONTABILIDAD PARA VISAR FACTURA HORARIO LUNES A JUEVES 08:30 A LAS 17:00 Y VIERNES 08:30 A LAS 16:00 Proveniente de Licitación 2196-262-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna -1 Impuesto 1710 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA R.U.T. 7.201.071-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101608 Batidor acero Inoxidable 50cm alta calidad Aleman.Ver archivo 1 Unidad Batidor acero Inoxidable 50cm alta calidad Aleman.Ver archivo BATIDOR GIRATORIO MANUAL DE ACERO INXOIDABLE TIPO FRANCES, MANGO DE 16 CMS., LARGO TOTAL DE 50 A 60 CM. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 9.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.710
TOTAL OC	$ 10.710