1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-834-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PROYECTO MEL 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1746 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 48368,49 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad no definida   ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS $ 18.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.660 $ 73.660 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida   ESMALTE AL AGUA CERESITA GL. BLANCO $ 20.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.151 $ 20.151 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida   RODILLOS CHIPORRO NATURAL GUALPEN 18 CMS $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706 31211904 Brochas 2 Unidad no definida   BROCHAS HOGAR 3" $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.882 $ 3.882 31201602 Pastas 1 Unidad no definida   PASTA MURO TAJAMAR INTERIOR 1 GL $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.101 $ 3.101 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad no definida   BEKRON EN POLVO 25 KL $ 2.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.319 $ 2.319 30111701 Enlucido de yeso 2 Unidad no definida   FRAGUE 1 K BLANCO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 42152415 Cerámicas dentales 6 Unidad no definida   20*30 BLANCO $ 7.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.346 $ 47.346 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad no definida   OLEO CONTRUCTOR 1 GL MARFIL $ 14.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.428 $ 28.428 30181505 Taza de WC 1 Unidad no definida   WC Y ESTANQUE $ 39.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.690 $ 39.690 39121611 Fusibles cerámicas 2 Unidad no definida   PISO 30*30 $ 13.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.120 $ 27.120

Total Neto	$ 254.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.368
TOTAL OC	$ 302.939