1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-86-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2023 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO A FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-30-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 143 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 101937,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 150 Unidad no definida ALCOHOL DE 70 X 250ML ALCOHOL DE 70 X 250ML $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600 42142523 Agujas hipodérmicas 140 Unidad no definida EQUIPO DE INFUSION MARIPOSA Nº 21 EQUIPO DE INFUSION MARIPOSA Nº 21 $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740 51241204 Ácido bórico 70 Unidad CREMA PROTECTORA PARA ADULTO BETA 271109 CAVILON CR.PROTECTORA 92GR.REF.3392G 3M INSTITUCIONES, CREMA TOPICA VENCIMIENTO DICIEMBRE 2023 Se adjunta documentación técnica. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. $ 5.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.150 $ 409.150 41104111 Kits o contenedores de recogida citológica 50 Unidad LIGADURA ELASTICA TOMA EXAMEN 706256 LIGADURA LIBRE LATEX:367203-367198 25, CAJA X 25, BD COLECTOR SANGRE, CORREA ROLLO DE 25 LIGAS. VENCIMIENTO DICIEMBRE 2023 Se adjunta documentación técnica. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300 42312003 Tiras de cierre para heridas o piel 58 Unidad STERI STRIP 1540 6X 75MM x50 704026 STERI STRIP REF 6MMX7.5CM.R1541 3M INSTITUCIONES, APOSITO CAJA DE 50 UNIDADES. VENCIMIENTO DICIEMBRE 2023 Se adjunta documentación técnica. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.724 $ 27.724

Total Neto	$ 536.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.938
TOTAL OC	$ 638.452