1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-866-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO ACCESO A LA BODEGA CENTRAL 2196-151-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-151-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 447605,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora y Arriendo de Maquinaria CBZ Razón Social CONSTANZA IGNACIA BAEZA ZUBELDIA R.U.T. 15.781.981-k Sucursal Constructora y Arriendo de Maquinaria CBZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102701 Entarimado, instalación o acabado de suelos 1 Unidad no definida TRABAJOS EN ACCESO A LA BODEGA CENTRAL TRABAJOS EN ACCESO A LA BODEGA CENTRAL $ 2.355.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355.821 $ 2.355.821

Total Neto	$ 2.355.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.606
TOTAL OC	$ 2.803.427