1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-868-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2015 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA BULNES MATERIALES REPARACIONES SECTOR 4 Y 8,RR.FF 2015 DESDE 2196-156-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-156-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 87870,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria bulnes ltda Razón Social ferreteria bulnes ltda R.U.T. 76.431.231-7 Sucursal ferreteria bulnes ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102306 Perfiles de aluminio 1 Unidad materiales varios segun bases adjuntas materiales varios segun bases adjuntas $ 462.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.474 $ 462.474

Total Neto	$ 462.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.870
TOTAL OC	$ 550.344