1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-872-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra NOVOFARMA SERVICE S.A. PROGRAMA MEDICAMENTOS MEDICINA GENERAL PARA EL AÑO 2018 DESDE 2196-148-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-148-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 317756 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2018 Título Descripción GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES El adjudicatario debe presentar al momento de emitirse la Orden de Compra respectiva, en un plazo no mayor a 48 horas, una boleta bancaria de garantía que tiene por objeto caucionar la ejecución completa, oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales. Esta garantía será tomada en un banco comercial con oficinas en Santiago, pagadera a la vista con carácter de irrevocable y a orden del Hospital Psiquiátrico El Peral, RUT 61.608.106-3, en moneda nacional, por una cantidad equivalente al 10% del valor total del contrato, con la siguiente glosa “PROGRAMA MEDICAMENTOS MEDICINA GENERAL PARA EL AÑO 2018”, indicando el Nº de ID, y expresando claramente la obligación que cauciona, esto es, Garantía de fiel cumplimiento del contrato y de obligaciones laborales, y con una vigencia que exceda en 90 días corridos la segunda entrega de medicamentos. El contratista deberá mantener vigente esta garantía durante todo el contrato. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al proveedor a su solicitud, previo termino de vigencia de la misma.  El Hospital se reserva el derecho de proceder al cobro de la Boleta en Garantía cuando el proveedor supere los plazos considerados por infracciones sujetas a multas (Punto 8.6 de las presentes bases). Cuando esto ocurra se anulará la Orden de Compra y se dejara constancia en el portal www.mercadopublico.cl de dicho incumplimiento. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novofarma Service S.A. - Boehringer Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Novofarma Service S.A. - Boehringer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 70 Frasco IPATROPIO+FENOTEROL HFA AEROSOL PARA INHALACION BERODUAL HFA 1/0.02+0.05MG (Bromuro de Ipratropio anhidro 20 mcg Bromhidrato de fenoterol 50 mcg) FCO. 10ML Vence 30-11-2018 REGISTRO ISP F-15122/15, venc: 31-03-2020 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 85121902 Farmacias 6000 Comprimido PICOSULFATO SODICO 5MG COMPRIMIDO DULCOLAX CAJA X 10 COMP. (Picosulfato de sodio) Vence 30-04-2018 REGISTRO ISP F-6203/15, venc: 30-09-2018 $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.000 $ 1.112.400

Total Neto	$ 1.672.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.756
TOTAL OC	$ 1.990.156