1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-89-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2011 Nombre de la Orden de Compra PROCAMP ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-2-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 49875 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROCAMP Razón Social JOSE ANTONIO CAMPOS MERINO R.U.T. 9.291.256-6 Sucursal PROCAMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 50 Saco PAPAS ASTERIX PESO PROMEDIO 170 GRS LIMPIA SACO POR 50 KILOS   $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500

Total Neto	$ 262.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.875
TOTAL OC	$ 312.375