1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-893-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-209-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-209-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 41325 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2010 Título Descripción despacho despacho debe ser dia 17 de septiembre antes de las 16:00 hrs. en servio de alimentacion hospital Psiquiatrico el Peral. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor julia del carmen guzman catalan Razón Social JULIA DEL CARMEN GUZMAN CATALAN R.U.T. 7.605.827-k Sucursal julia del carmen guzman catalan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 375 Unidad empanadas de horno 450 grs. de pino, carne picada con pasas cebolla blanca, con 1/4 de huevo duro y aceitunas sin carozo. enviar muestras.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500

Total Neto	$ 217.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.325
TOTAL OC	$ 258.825