Orden de Compra. Nº2196-893-SE18 "PROSOL PROGRAMA ASEO (DICIEMBRE) , PAPELES AÑO 2018 DESDE 2196-4-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-893-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra PROSOL PROGRAMA ASEO (DICIEMBRE) , PAPELES AÑO 2018 DESDE 2196-4-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 172790,94
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prosol
Razón Social Comercializadora de Productos y servicios Prosol L
R.U.T. 76.033.192-9
Sucursal Prosol
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel24Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL TOALLA DE PAPEL $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.696 $ 9.696
14111705
Servilletas de papel200UnidadSERVILLETA DE PAPEL TIPO COCTEL PAQUETE DE 150 UND.SERVILLETA DE PAPEL TIPO CÓCTEL 23 X 23 CM. 120 HOJAS. $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600
14111703
Toallas de papel345UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA DE 250 METROSTOALLA DE PAPEL BLANCA JUMBO BIOPAPER 250 MTS. $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.900 $ 834.900
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIENICO ROLLO TIPO NOBLE ECONOMICO 28 METROSPAPEL HIGIÉNICO BLANCO BIOPAPER ROLLO 30 MTS. $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230 $ 4.230
Total Neto $ 909.426
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.791
TOTAL OC $ 1.082.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.