1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-901-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MOVILIZACION MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 18473,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFREDO DARWIN VILLAVICENCIO C - Casa Matriz Razón Social ALFREDO DARWIN VILLAVICENCIO CLAVERO R.U.T. 6.849.393-5 Sucursal ALFREDO DARWIN VILLAVICENCIO C - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121504 Aceite hidráulico 6 Unidad no definida ACEITE SHELL HELIX 20/50 BENCINERO ACEITE SHELL HELIX 20/50 BENCINERO $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 6 Unidad no definida SILICONA PARA TABLERO SILICONA PARA TABLERO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 25101503 Automóviles 6 Unidad no definida ARBOLITOS AROMATICOS ARBOLITOS AROMATICOS $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030

Total Neto	$ 97.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.474
TOTAL OC	$ 115.704