1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-913-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESCUELA OPEN DOOR ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-167-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-167-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 578188,5364 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista 10 Razón Social SUPER 10 S.A. R.U.T. 76.012.833-3 Sucursal Supermercado Mayorista 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201711 Té instantáneo 126 Caja CAJAS DE TE 100 UNIDADES EQUIVALENTE A MILDREAD TEA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.548 $ 100.588 12191501 Solventes aromáticos 84 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL EQUIVALENTE A LYSOFORM   $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.852 $ 117.882 50161510 Sacarina o sucralosa 100 Unidad ENDULZANTE LIQUIDO EQUIVALENTE A DAILY GOTAS DE 270 ML   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.789 50181905 Galletas dulces o pastelitos 18200 Unidad GALLETON DE AVENA EQUIVALENTE A QUACKER   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.748.200 $ 2.749.838

Total Neto	$ 3.043.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 578.189
TOTAL OC	$ 3.621.287